《业务招待管理规定(合集13篇)》

业务招待管理规定（通用13篇）

业务招待管理规定 篇1

一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。

二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。

三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。

四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。

五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。

业务招待管理规定 篇2

一、局机关车辆由办公室统一管理和调度，其他人员不得随意调度用车。

办公室应认真履行职责，从严把关，确保工作用车(优先保证局领导公务用车)，杜绝不合理用车。

要经常提醒、教育驾驶员安全行车，定期安排车辆保养，及时排除故障，保持车况良好。

二、为方便管理、合理调度，除紧急情况外，在岛内用车时，应提前半天通知办公室。

如需要出岛，应提前1天通知办公室。

三、车辆原则上不能私用和外借。

单位职工如遇特殊情况需用车，办公室可酌情安排。

如确有必要外借的，1天以内由办公室主任决定，1天以上须经局领导同意。

并进行出车登记。

四、驾驶员须自觉遵守工作纪律和单位各项制度。

对于不守纪律和制度、不服从办公室统一管理、以及未经主管人员安排而擅自出车的，给予必要的教育和处罚，屡教不改或情节严重的，固定职工予以行政处分，临时工予以辞退。

五、除特殊情况并经办公室领导同意外，车辆夜间不得在外过夜，驾驶员须将车辆停放回单位车库内。

如不遵守，由此造成的一切后果自负。

六、驾驶员必须遵守交通规则，严禁疲劳驾驶和酒后驾车，确保安全。

平时对车辆要勤检查、勤保养，保持车容整洁、车况良好。

七、发现故障，驾驶员须及时报告车管员，车管员须及时向办公室有关负责人汇报。

车辆维修、设备更换和增添须经办公室有关负责人同意，司机不得自行决定(特殊情况除外，但事后应及时报告)。

办公室要认真选择车辆维修单位，车辆修理完毕后，须由车管员和驾驶员对修理项目进行仔细的验收。

验收合格的，方能结算有关费用。

八、在全市尚未统一指定公务用车加油点前，由办公室根据油料质量、价格，及加油站所处地点，逐步实行定点加油制度。

驾驶员在发现油料不足时，要及时加油，尽量减少途中加油次数。

九、实行车辆行车里程，油料消耗月报制度。

驾驶员每月底要将里程表数字、油料消耗量报给车管员，由车管员负责统计、考核并及时向办公室有关负责人汇报。

十、实行公务车辆保险政府采购制度。

业务招待管理规定 篇3

一、教师要做好一日活动内对幼儿的安全管理，随时让幼儿在教师视线范围内活动。

二、教师要经常教育幼儿有序地玩，不互相争抢玩具，不拥挤、推、拉、打闹或玩危险的游戏，及时制止幼儿的过激行为。

三、随时清点幼儿人数，做好交接班工作，防止幼儿私自出走或丢失及其它意外事故的发生。

四、每天坚持对室内、外环境、设施的安全检查，特别是户外活动前，要检查场地有无石块、玻璃碎片等危险物品，检查活动材料、设施是否安全，发现问题及时处理，确保幼儿活动安全。

五、班上热水壶、保温桶等要放置安全，严禁让幼儿提开水壶、靠近汤菜桶，避免幼儿烫伤。

六、所有消洗用品和剪刀、小刀等尖锐物品要上锁保管，避免意外事故发生。

七、教育幼儿不把异物放入口腔、鼻、耳内;不佩戴项链、耳环、别针等危险物品。

八、所有电器用后，马上切断电源。

九、随时对幼儿进行案例教育，讲解和宣传安全科学知识，增强幼儿的`安全意识，提高自我保护能力。

十、午睡值班要勤巡视，勤观察，及时发现生病的幼儿，防止意外事故的发生。

十一、严格执行认人接送制度，严禁对教师不熟悉人来接孩子时，必须与家长进行身份核对，与家长确认后签字才可交接。

幼儿园家园联系制度

1、各班老师开学一周内，必须交详细的幼儿花名册。如有增减，随时上报，每月对全班幼儿家访一次。

2、按要求做好家访工作

1)、每期开学前，对本班幼儿进行全面家访一次。

2)、每期上门家访一次。

3)、根据幼儿情况，随时与家长交接意见。

3、教师应了解本班每个幼儿健康状况、个性特征、家庭教育环境，有针对性的开展家长工作。

4、教师应按时向家长反馈幼儿在园发展情况。

1)、全园各班间月以书面形式反馈教学内容。

2)、新学期的第一天，对新来幼儿家长进行电话联系，报告幼儿在园情况。

5、对每天缺勤的幼儿，教师要及时了解缺勤原因，并做好记载，发现传染病，及时上报。

6、办好每期的家园栏。

7、幼儿园每期召开家长会，家长开放日活动一次。

8、凡幼儿重病住院治疗，班级老师应上门看望。

晨检制度

1、认真做好:

一摸:是否发烧;

二看:咽部、皮肤和精神;

三问:饮食、睡眠、大小便情况;

四查:有无携带不安全物品，发现问题及时处理并作好记载。

2、定期和不定期向幼儿进行安全意识教育，让幼儿学会自我保护。

3、班级教师对幼儿每天要进行3-4次晨检，并有记录

体弱儿管理制度

1、制定对体弱儿的管理计划。

2、建立体弱儿个案登记表。

3、与家长取得联系，查找原因，共同配合，促进幼儿尽快恢复健康。

4、一年进行汇总结案。

隔离制度

1、有专用保健室、观察床，保健用品。

2、幼儿及工作人员患传染病立即隔离治疗，所在班级彻底消毒，患者待隔离期满，痊愈后，经医生证明方可回园。

3、对患儿专人护理，仔细观察，按时服药和喂饭。

4、对患传染病的幼儿所在班级和与传染病患者接触的幼儿进行检疫、隔离、观察。检疫期间不收新儿童，幼儿不混班，不串班。检疫期满后无症状者方可解除隔离。

5、工作人员家中及幼儿家中发现传染病人时应报告园领导，采取必要措施。

业务招待管理规定 篇4

1. 目的

为实现制度化、规范化、流程化的管理办公手机的发放、申领、使用与日常管控，合理配置通讯资源，提升集团通讯成本效率和保护公司资产的完整性，特制定此管理办法。

2. 适用范围

· 本规定适用于XX集团及各子公司。

3. 生效日期

· 本规定自发布之日起生效，有效期至下次规定修订发布生效日。

4. 管理原则

· 手机配备原则：

在HR部门登记备案的正式员工(不含在试用期内的员工)，每人配备一台。

手机为公司资产，对于在网24个月内的手机，员工只有使用权，无所有权。

在网时长满24个月可以免费申领新手机，同时旧手机可以归个人所有。

除经相关管理部门批准的特殊情况外，必须使用统一电信号码，但可以使用自己的手机。

· 实物管理原则：

遵循“谁使用、谁负责”的原则，使用者有对手机实物负保管责任。

· 手机使用原则：

原则上只能用于工作用途;

在正常办公时间内应保持正常开机状态，以确保工作通话和联系。

· 话费管理原则：

HR部门发布和修订报销标准;

实际消费高于通讯补助标准时，员工自行承担超额部分的费用，实际费用以中国电信提供的话费单据为准。

5. 管理职责

· 集团IT部：

负责新员工入职手机的信息审核和手机调配;

负责手机选型，号码配备及开通，验机分发与回收，维修渠道管理;

负责维护企业云通讯录，监控额度，协助费用结算。

负责每季度对库存手机使用状况进行检查。

· 办公手机用户：

遵循本规定，合理使用配发的`手机，并配合话费核查; 员工不应卸载办公手机中的企业云通讯录;

不得将办公手机或号码转借他人使用;禁止使用办公手机在网上发布反动、不健康或损害公司或他人利益的言论等等;

申领办公手机后，请及时告知客户和联系人新的手机号码。

6. 管理流程

6.1. 申领

· 统一申领：

员工在线填写办公手机申领信息，选择套餐档次和类型、手机型号和颜色、固话分机号码等，由中国电信绑定办公手机和固话分机;从电信统一拿到手机及手机卡后，通知员工领取手机和手机卡;也可以不申领办公手机只领取手机卡。

· 日常的单次申请：

申请人在线填写办公手机申领信息，集团IT部根据登记信息和库存为员工选配适当的手机和手机卡，或向电信申请新的手机或手机卡，于10个工作日内配发给员工。

6.2. 手机发放

遵循节约原则，如仓库中有正常返还的无故障手机则当场配发，否则新的办公手机会在次月5日前发到员工手中，并于当月开通使用。

6.3. 保修

· 报修途径：

报修热线：北京地区010-;

备用机：保修期内，员工送交无法使用的故障手机时，可临时免费领用备用机。

· 正常损坏：

保修期及范围内(手机主机保修1年)产品由原厂提供免费维修，服务标准按原厂规定执行;

保修期及范围外维修费用由员工个人承担。

· 人为损坏：

员工现场支付维修费用，维修价格以具体情况而定。

如需借用备用机，员工需支付押金500元，押金将在退还备用机时，备用机查验无误后返还员工。

6.4. 回收

当使用人因离职等原因不再需要配备手机时，应将手机、手机卡、充电器及耳机等交回集团IT部，回收时应详细记录手机型号号码、套餐档次余量、手机串号、当月话费、手机破损程度等信息;只申领手机卡的员工只需归还手机卡。如有办公手机遗失或损坏，按原型号或同档次配置的机型赔偿。集团IT部对交回的办公手机做还原处理，清理手机中存储的相关信息及密码。

6.5. 丢失

办公手机丢失后应立即采取以下操作：

· 电话停机：

立即拔打电信客服电话10000号申报停机(需要用修改后的密码挂失或提供近期拨打的3个电话进行挂失)，以免发生盗打。如发生盗打费用及泄密，责任由员工本人承担。

· 补办及赔偿：

应在丢失后3个工作日内到集团IT部办理补办手续，并遵循以下赔偿原则：

手机丢失后，补办办公手机不享受优惠，必须按手机的原价重新购买。

手机配件按配件全价赔偿。

补办手机卡，SIM卡按10元补赔，IC-SIM卡按100元补赔。

《赔偿价目表》有电信每季度更新一次。

7. 手机话费管理

遵循参照通讯报销额度的管理原则

7.1. 话费额度及调整

· 原则上，每财年末公司会调整一次办公手机的报销额度。遇员工晋升或因业务变化需要变更手机额度时，在每月20日前(遇节假日时间需向前移3个工作日)由集团IT部向电信提交修改申请，于次月生效。

报销额度增加后可立即申请提高套餐，但必须在原有套餐的在网时长期满24个月后才能更换新手机。

7.2. 话费报销与查询

· 申领办公手机后公司不再报销个人话费，办公手机每月的消费由公司统一支付，超出报销额度的部分从当月工资中扣除。

· 话费查询方法：

短信提示：每月月初电信以短信形式发出上月话费账单。

7.3. 开通国际漫游和国际长途业务

· 各分子公司员工个人或团队的申请，必须经其所在公司级领导批准后，集团IT部方可开通;集团员工的申请直接由毛宇辉审批。员工可直接向集团IT部申请取消业务。

业务招待管理规定 篇5

1.车辆停车场建筑面积10亩，属于办公大楼附属场所，由综合办公室负责各项管理工作。

2.外单位车辆如需进入公司内停车场，必须经过门卫人员进行入场登记经办公室批准后方可停放，服从门卫工作人员的指挥与管理。

3.公司内部车辆和公司员工自用小型车辆停放在停车场西边，公司内部重型车辆按照停车标示线停放在停车场中心，摩托车和自行车停放在停车场按秩序南边车棚内，所有车辆必须按照交通标志、标线限速行驶，有序停泊车辆，严禁随意占道停车。

4.车辆停妥后，驾驶人员应当拉紧手掣、熄火，锁好门窗，检车车辆是否有漏油、漏水、车况不佳等情况，并将贵重物品随身携带，公司内部重型车辆将车钥匙交挂车队值班室。

5.车辆驾驶员有责任维护停车场内设施不受破坏，任何车辆对停车场内设备设施或其它车辆造成损伤的，经确认后，必须承担相应责任。停车场停放车辆的任何丢失、损坏或车内物品的丢失、损坏，管理部门均不承担任何赔偿责任。

6.严禁在停车场内对车辆进行维修、加油、加电池水、清洗或试刹车等活动，应到规定区域内活动。

7. 车辆严禁载有易燃、易爆、腐臭、污秽、有毒、病菌、放射性等物品进入停车场

8. 严禁在停车时擅自挪用、埋压和圈占消防设备，堵塞消防通道

9. 严禁在停车场内随地吐痰、乱扔杂物、乱倒垃圾或污水等污物严禁停车场内吸烟。

10.驾驶员要每月定期对停车场进行一次大清扫，每周进行一次小清扫，要经常保持停车场卫生的整洁。

11.驾驶员要爱护车内、车库消防器材，每周进行一次清扫和检查，发现问题及时逐级汇报，班组要每月对车库进行一次详细全面的检查，并做好检查记录。

12. 停车场停放车辆的任何丢失、损坏或车内物品的丢失、损坏，管理部门承担任何赔偿责任。

13.要严格执行本制度，每发现一次违反本制度者，按规定给予处罚。

14.本规定由办公室负责解释。

业务招待管理规定 篇6

为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：

一、费用管理细则

(一)差旅费、交通费

1、出差申请与批准

员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。

2、出差借款

2.1 出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。

2.2 财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。

2.3 个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。

3、费用报销

3.1 销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。 市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。

3.2 报销标准：见附件1《差旅费报销标准》

3.3 票据的管理：

3.3.1 出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。

3.3.2 出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。

3.3.3 公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。

3.3.4 下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。

3.3.5 出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。

3.3.6 购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。

3.3.7 出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。

4、出差补助：

根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。

4.1 伙食补助：

4.1.1 出差(市区以内不按出差计算)来回时间不超过8小时的，只报车票，不享受伙食补助，但可以按公司规定的午餐标准(10元/日)领取补助。

4.1.2 出差人员外出参加各类会议(培训)时，如会议(培训)费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议(培训)期间的伙食补助。

4.1.3 差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。

4.1.4 无特殊原因不得单独报销异地招待费用。

4.1.5 未出差期间，相关人员凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐补助(10元/日)。

4.1.6 出差人员连续乘火车超过12小时或夜间(晚八时至次日凌晨七时)连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。

4.1.7 员工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日计算当日补助。

4.1.8 享受出差伙食补助的不再享受公司午餐补助。

4.2 交通补助

4.2.1 出差人员带车出差，报销时不计算市内交通费。

4.2.2 出差人员出差期间发生交通费，按照《差旅费报销标准》的交通补贴额在标准内据实报销，超标准的不予报销;若未发生交通费则不予享受交通补贴。

4.2.3 原则上不报销出租车费;特殊情况需要报销出租车费的，在单据后附由单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。

(二)业务招待费与外联费

1、业务招待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务招待支出。

2、招待费开支标准

2.1 渠道客户只提供工作餐，按20元/人标准控制;上游供应商一般按50元/人标准控制，重要客户按80元/人标准控制;

2.2 所有招待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理申请同意，不得擅自决定;

2.3 招待前，自购烟、酒、茶叶，未经总经理批准不得在酒店消费烟、酒、茶叶。

2.4 招待金额超过200元的，需提供酒店菜单。

3、单据审核

3.1 招待费报销须取得符合国家规定的正规发票(发票抬头需填制公司全称);如就餐地点无法提供有效发票，需提供收款收据，若合理合规，报销人需以其他合格的正规招待发票抵顶但同时附就餐说明。

3.2 报销时要后附公司总经理签批的《招待费用审批单》(见附件3)。

3.3 对丢失发票或取得假发票的一律不予报销，责任自负。

(三)手机电话费

1、报销范围：手机费只报销正常的月租费、包月费、市内通话费、长途电话费、漫游费、短信费、功能费(含来电显示费)等，除此以外，如：SP信息费，互动视界费、滞纳金等其他费用一律不予报销;

2、经批准报销手机费的人员，所报手机费发票显示的姓名应与本人一致;如不一致必须事先在财务部门备案，否则不予报销。

报销手机人员因换号一个月发生两次交费时，除按规定在财务办理变更备案手续外，两号相加报销费用不得超出本人月度预算规定的标准。

3、手机话费单据必须为正规的话费发票(采用预付费方式交纳话费的单据不作为报销的凭据)，手机费报销额度以话费发票显示的实际发生费用为准，缴费额度不作为报销额度。

4、报销额度的管控：

业务人员的手机费报销额度按“预算额度*上月度指标完成比例”进行管控;职能部门人员的手机费用以预算额度进行管控。

5、报销人员使用的手机，不得与家庭电话和亲友电话捆绑消费，一经发现将其所有报销的话费全部收回，并处以20%的罚款。

(四)车辆费用

按《公司车辆使用管理规定》执行。

二、费用报销流程

经办人填写报销单——>部门负责人审批——>会计主管审核报销凭证——>财务负责人审批——>总经理审批——>出纳审核并付款——>经办人签字领款

三、费用预警的管控

公司财务部门对超预算费用的支出与报销实施预警服务，对于违反财务纪律以及相关制度的费用支出与报销，公司财务人员有权拒绝支付并向公司总经理汇报，由公司总经理安排调查核实，并依据调查核实结果做出相关处理。

对有质疑的单据，财务可请示总经理后视情况处理。 四、罚则

1、对违反招待相关规定的，将由公司总经理视情况具体处理;情节严重者将给予消费金额20%的处罚。

2、对违反报销时限规定的，按20元/单处罚;累计三单以上无特殊情况者将不予报销。

3、市场岗位不提交市场周报者，将不予签字报销。

4、报销人无视公司报销制度，弄虚作假，虚假报销，除不予报销外，另给予100元处罚;其业务上级受连带责任，给予50元处罚。

五、本规定由公司财务部负责解释，自下发之日起执行，其他与本规定相抵触的条款废止。

业务招待管理规定 篇7

为加强公司的防火安全，提高公司员工防火安全意识，确保公司财产和人身安全，创建企业文明生产环境，特制定本规定。

一、禁烟范围：

1、公司内公共场所、道路、广场等公共区域禁止吸烟;

2、各车间除吸烟区外的所有区域禁止吸烟;

3、办公楼所有办公室、会议室、厕所、楼梯、过道等区域禁止吸烟;

4、食堂、厕所及走廊禁止吸烟;

5、有重要客人时，会议室经批准后方可吸烟;

6、车间、办公楼根据具体情况设置固定吸烟点，。

二、禁烟对象：

1、公司所有员工;

2、进入公司的外来人员。

三、管理职责：

(一)管理部

1、负责本管理规定的制定和监督实施;

2、负责对违规人员(部门)的处理。

(二)保安公司

1、保安公司负责公司内公共场所、道路、广场等公共区域的禁烟管理;

2、保安人员负责对上述区域进行不定期巡查，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。

(三)各部门

1、各部门(单位)主管领导，为本部门(单位)禁烟管理的第一责任人;

2、各部门(单位)负责本部门(单位)责任区的禁烟管理，发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。

(四)总经办

总经办负责会议室，各办公楼、厕所、楼梯、过道，食堂及走廊等除保安公司和各部门负责以外的公共区域的禁烟管理;发现违规行为，有权依照本规定进行制止和处理(通知管理部开具处罚单)。

四、处罚条例：

1、凡发现在禁止吸烟场所、区域内吸烟者，第一次罚款20元，以后再发现加倍处罚(第一次20元，第二次40元，第三次80元)。

2、违规吸烟，不服从管理，态度恶劣者，另外罚款50元;情节严重者，可根据具体情况进行：罚款100元、全公司通报批评、停职检查、留厂查看、解除劳动合同等处罚。

3、凡在各部门(单位)禁止吸烟的责任区内发现烟头、烟盒，对责任区的部门(单位)，每次每个罚款10元。发现3次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款50元。发现5次以上，对部门(单位)的第一责任人罚款100元，并进行全公司通报批评。

4、凡在禁止吸烟的公共场所、道路、广场，办公楼走廊、过道，会议室等公共区域发现烟头、烟盒，对保安公司或总经办，每次每个罚款10元。

5、对违规者给予罚款处理的，由各管理口开具罚款通知单，被罚者将罚款交到财务部。三天内不交的，在其工资中加倍扣除。

6、对部门(单位)给予罚款处理的，由管理部开具罚款通知单，在部门(单位)第一责任人的工资中扣除。

五、附则

1、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行。执行以后公司如有新的规定另行通知。

2、本规定的解释权归管理部。

业务招待管理规定 篇8

一、总则

1、 为了加强公司消防安全管理，保护仓库免受火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》及其实施细则和公司具体情况的有关制度制定本规定。

2、 仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则，仓库消防安全由公司防损部、仓库日常管理相关部门负责。

二、组织管理

1、 仓库扩建，改建要符合国家建筑设计，防火规范的有关规定并给公安消防监督机构审核，仓库改扩建竣工时，给公安消防监督部门进行验收未合格的不得交会使用。

2、 仓库最高负责人为仓库防火责任人，负责仓库消防安全管理工作。

3、 仓库防火负责人负有以下职责：

4、 组织学习贯彻消防法规，完成上级部署的消防工作。

5、 组织制定电源，火源，易燃易爆物品的安全管理和值班巡视等制度。落实逐级防火责任制和岗位防火责任制。

6、 组织对员工进行消防宣传、培训和考核，提高员工的安全素质。

7、 组织开展防火检查，消除火险隐患。

8、 定期总结消防安全工作，实施奖惩。

9、 仓库防火负责人的确定和变动，应向防损部及公司消防安全委员会备案。

10、 仓库应建立义务消防组织，定期进行培训，开展自防自救工作。

11、 仓库管理员应当熟悉储存物品的分类，性质保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作 。

12、 对仓库新入职员工应进行仓库包储业务和消防知识的培训经考核合格后，方可上岗位工作。

三、储存管理

1、 库存物品应当分类，分垛储存，每垛占地面积不宜大于100平方米，垛与垛间距不少于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁，柱的间距不少于0.3米，主要通道的宽度不小于2米。

2、 容易相互发生化学应或者灭火方法不同的物品，图示规定的甲，乙类物品，必须分间，分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称，性质的灭火方法。

3、 易自燃或遇水分解的物品，必须在温度较低，通风良好的空气干燥场所储存，并安装专用仪器定期检测，严格控制温度与湿度。

4、 物品入库前应有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。

5、 甲、乙类物品的包装容器应当牢固，密封，发现破损，残缺，变形的物品变质，分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

6、 使用过的油棉沙，油手套等沾细纤维物品以及可燃包装，应当存入在安全地点，定期检查。

四、电器管理

1、 仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。

2、 仓库不准使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温灯照明具，当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃照明灯具时，应当对镇流器采取隔热，散热等防火保护措施，确保安全。

3、 库房内不准设置移动式照明灯具，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米。

4、 库房内铺设的配电线路，需穿金属管或用硬塑料管保护。

5、 库区的每一个库房应当在库房处单独安装开关箱，仓管人员离库时，必须拉闸断电。

6、 库房不准用电炉，电烙铁，电熨斗等电热器具和电视机，电冰箱等家用电器设备。

7、 仓库，电器设备的周围和架室线路的下方严禁堆放物品，对提升码垛等、机械设备易

产生火花部位要设置防护罩。

8、 仓库必须按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。

9、 仓库的电器设备，必须由持合格证的电工进行安装，检查和维修保养，电工应严格遵守各项电器操作规程。

五、火源管理

1、 仓库应当置醒目防火标志，进入甲，乙类物品库区人员，必须登记并交出携带的火种。

2、 库房内严禁使用明火，库房外动用明火作业时，必须申请动火证。经仓库或大厦防火负责人批准，并采取严格的安全措施，动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人，批准人和防火措施等内容。

3、 库房内不准使用火取暖，在库区使用时应当有防火负责人批准。

4、 防火负责人在审批火炉的使用时，必须根据储存物品的分类，按照有关防火间距的规定审批，并制定防火安全管理制度，落实到人。

5、 库区以及周围五十米内不准吸烟，燃放烟花爆竹。

6、 库房仓管人员及入库人员，入库前应当交出携带的火种，接受防损人员的检查。

六、消防设施和器材管理

1、 消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品、杂物。

2、 仓库的消防设施，器材应当由专人管理，负责检查、保养、保证完好有效，严禁圈占，埋压和挪用。

3、 对消火栓，灭火等消防设施器材应当经常进行检查，保持完整好用，不准堵塞、隔离、挪用。

4、 库区的消防安全出口，疏散楼梯等消防通道严禁堆放物品。

业务招待管理规定 篇9

第一章 总则

第一条 专业实习的目的。培养学生理论联系实际、综合运用专业知识解决实际问题的能力，开拓思路、激发创新;帮助学生树立学以致用、研以致用的创业、敬业和服务社会的职业意识;帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

第二条 专业实习的内容和目标。根据不同专业的培养目标来制定专业实习内容，具体内容和方案要与专业的培养目标紧密结合。通过专业实习，不断调整学校人才培养与社会需求的关系，检验人才培养的质量，促进教学改革，提高教学质量，实现学校人才培养的高质量、高水平、适应性强的目标。

第三条 专业实习的形式。根据实际情况，可采取学院组织安排与学生自主实习相结合的专业实习的形式。其中，学院安排的实习单位以专业实习基地为主;学生自主实习须经学生本人申请，接收单位同意，学院批准方可进行。同时，由学院确定指导教师，指导教师进行巡回检查指导。

第二章 组织管理

第四条 教务处的职责。在主管校长的领导下，教务处负责专业实习的宏观管理工作，具体职责如下：

(1)制订专业实习的总体规划、基本原则和有关规章制度。

(2)审批各专业的实习方案和实施细则。

(3)负责全校实习经费的分配和管理。

(4)对实习工作进行检查、监督、评估、总结和交流。

(5)对全校实习基地的建设进行总体规划和宏观管理。

(6)参与处理与实习有关的各种重大事件。

第五条 学院的职责。各学院要按照学校关于专业实习的目的、内容、目标以及形式的基本总则和教务处的具体要求，切实抓好专业实习的各项工作。成立专业实习领导小组，组织实施本学院的专业实习工作。具体职责包括：

(1)组织制订专业实习大纲和实习计划。实习计划的内容应包括：形式和内容、目的与要求、组织领导、指导教师、地点和时间、经费预算、考核方式等。并于实习前一周将实习计划报教务处审批;将实习大纲、实习计划发给学生。教师工作量计算可根据学院具体情况制定。

(2)组织落实实习计划的实施。包括：实习动员;专项培训;安全教育;人员安排;时间、地点和经费的落实;经费的使用与审批;实习内容和效果的检查监督;事故处理。

(3)组织进行实习工作总结与交流;实习材料的整理、归档、上报。

(4)建立和完善专业实习基地，加强管理，不断提高实习效果。

第六条 指导教师的职责。专业教师应积极承担专业实习指导任务，指导教师的具体职责包括：

(1)按照实习计划的总体要求，制定具体的专业实习方案，做好实习前的准备工作。

(2)认真做好实习指导工作，确保每位实习生按时按质完成实习任务。

(3)认真做好实习的检查(附表1)、考核和总结工作(附表2)。

(4)专业实习结束后，及时撰写实习工作总结，并将之与工作记录及时上交学院。

(5)实习期间要关心学生的身体健康，强化安全意识，确保学生顺利完成实习任务。

(6)指导实习期间，根据学院要求全程参与实习工作，定期检查实习工作，如有特殊原因不能按时到岗，须提出书面申请，报学院领导批准和教务处备案，同时要做好其他指导教师的接替工作。擅自离岗者，一律按教学事故处理。

第七条 参加专业实习的学生要遵守以下规定：

(1)遵纪守法，不得做出有损学校声誉、危害集体和他人的行为。

(2)遵守实习单位的规章制度，服从实习单位的领导，虚心接受指导教师的指导。

(3)按时参加专业实习，保证实习时间;不得自行更换实习单位，擅自更换者，一经发现，实习成绩按不及格处理。

(4)刻苦钻研，理论联系实际;发扬吃苦耐劳的精神;力争取得良好的实习效果。

(5)树立安全第一的意识;严格按照规定使用仪器设备，遵守操作规程，未经指导教师允许不准动用仪器设备，出现异常情况应及时向实习单位或指导教师报告。

(6)遵守作息时间，不迟到、不早退，严格执行请假制度。因故不能参加专业实习者，必须办理书面请假手续;请假时间为实习时间1/3以内者，必须经学院指导教师同意;请假时间为实习时间的1/3至1/2者，必须经学院主管负责人同意;凡请假时间超过实习时间1/2者，不能取得实习学分。未经同意，任何人不得擅自离开实习地，否则按学校的有关规定严肃处理。

(7)实习工作结束后，参加实习的学生须撰写实习报告(不少于20xx字)，对实习工作进行认真总结。

第三章 专业实习经费管理

第八条 专业实习经费实行学校、学院两级管理。依据实习学生数量，由教务处按照一定标准划拨给各学院统一使用。

第九条 学院支配专业实习经费，一定要做到专款专用，同时要充分考虑学校的办学成本，提高经费的使用效益，确保专业实习按质按量完成。

第十条 各学院应安排专人负责实习经费的管理。教务处根据专业实习有关规定，对专业实习经费使用情况进行监督、检查和管理。

第四章 专业实习成绩评定

第十一条 专业实习成绩评定标准。采用五级评定标准：即优、良、中、及格和不及格。实习单位和学校双方的指导教师根据学生在专业实习中的表现、完成任务的数量和质量给予相应的评语和成绩。专业实习成绩的评定，严格按照各学院制定的专业实习成绩评分标准进行全面考核。专业实习成绩评定原则上应成正态分布，严格控制优秀率。各专业实习成绩优秀的学生比例一般应不高于30%。

第十二条 专业实习成绩评定程序如下：

(1)实习单位根据实习期间学生的表现和完成实习任务的质量给出评语及评分建议。

(2)指导老师依据实习过程检查情况和学生实习报告给出评语及评分建议。

(3)学院实习领导小组根据双方评分建议进行综合评议，给出学生的最终实习成绩，并将成绩记入学生实习成绩评定表。

第十三条 本规定自公布之日起各学院参照执行，由教务处负责解释。各学院可根据不同的专业特点制定相关细则，如有特殊情况，实习方案须上报教务处，经批准后方可实施。

实习生管理规定范

一、总则：

1、毕业生实习是我司人事管理工作的重要组成部分，为进一步规范我司毕业实习生管理工作，现结合企业实际，特制定本规定。

2、凡来我司实习的毕业生，实行期限为3-6月。

3、本规定适合在我司工作的大中专毕业(己学完学校规定课程进入实习期在校的)实习生

二、录用实习生基本要求：

1、以各部门的工作要求为依据，按办公条件许可、所学专业对口。

2、实习生原则上为本科，，特殊岗位可接收品学兼优的专科生，且必须学完学校规定的课程，并按学校规定已进入实习的在校生或应届毕业生(以学校实习推荐信为准)。

3、具备健康心理素质和身体素质，具有竞争意识和开拓精神。

4、具有良好的团队合作精神。

三、审批程序：

1、行政部对实习生所在院校推荐信及《实习生档案登记表》进行审核。

2、行政部与用人部门进行面试，综合意见后将适合的《实行生当案登记表》交总经理审批。

3、行政部根据总经理审批意见办理实习生录用手续。

四、实习生待遇：

(1)实习生在实习期间给予实习补贴：

①应届毕业实习生：研究生x元月，专科生x元月。

②在校实行生：原则上公司不予考虑补贴，但是，在实习期间有突出贡献者，根据实际工作情况给予适当考虑。

(2)实习生在实习期间原则上不安排出差，如果确有必要，则按公司一般员工出差待遇执行。

(3)实习生的食宿问题由个人解决。

(4)凡来我司实习的毕业生，实习期限为3-6个月

五、其他事宜：

(一)实习生在实习期间，必须严格遵守国家有关法律法规，以及我公司的各项规章制度。

(二)用人部门要加强对实习生的管理，特别要加强保密教育。未经允许，实习生不得将接触到的公司内部信息、资料向外泄漏。

(三)对违反公司有关规定、作风散漫、表现不好的实习生，部门可随时取消实习资格，并报行政部备案。

(四)除上班时间在我公司实习外，其他时间一切活动所发生的一切事情与本公司无关。

(五)实习结束后，有关部门对实习生在实习期间的表现用书面形式做出评价，并报人力资源部备案。对在实习期间表现突出的公司可考虑让其转为试用期员工。

业务招待管理规定 篇10

第一条 职工集体户成员的迁入。由外地调入、分配、海外归国到我院工作，但在本市无产权房的职工，经医院同意，其户口落入我院职工集体户口的，具体办法如下：

落户者应持有《户口迁移证》等有关材料到后勤保障部出具落户许可证明，到所属辖区的派出所办理落户手续。

第二条 职工集体户成员的迁出。职工集体户的成员具有以下条件之一时须将本人及子女户口迁出：

㈠在本地有合法固定住所的;

㈡在本地有直系亲属(指配偶、子女、父母等)可以投靠的;

㈢属离退休人员或辞职、工作调动、解除劳动合同等已离开工作单位的。

第三条 职工集体户成员子女的出生登记。对于职工集体户成员所生子女的户口登记应根据下列情况办理：

㈠新生婴儿父母双方一方为集体户，另一方为家庭户的，应按照经常居住地登记户口的原则，将新生婴儿户口登记在父或母所属家庭户之中。

㈡新生婴儿父母双方均为集体户，且确无直系亲属可以投靠又无合法固定住所的，可按随父或随母原则在所属集体户办理出生登记。

㈢新生婴儿落入我院职工集体户，需准备的材料如下：

新生儿的《医学出生证明》、计划生育手册、夫妻双方的户口、身份证、结婚证原件及复印件、医院出具落户许可证明，到所属辖区派出所办理落户手续。

第四条 职工集体户成员的死亡登记。职工集体户成员死亡的，应由其亲属或其部门人员持死亡证明、学校介绍信、医院证明等材料及时到驻地派出所申报死亡人员的死亡登记。

第五条 职工集体户成员的“三投靠”(夫妻间投靠、子女投靠父母、父母投靠子女)。由于集体户成员没有合法固定住所，故不能办理“三投靠”。

第六条 职工集体户口由专人专管。

第七条 如果出现政策性变化，以公安部门最新出台政策为准。

第八条 本规定由保后勤保障部负责解释。

二Oxx年六月十三日

业务招待管理规定 篇11

根据中共江西省委组织部印发《江西省党费收缴、使用和管理细则(试行)的通知》，现就党费收缴有关问题通知如下：

一、党费收缴基数为每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数(含绩效工资、教师课时费)。3000元以下(含3000元)者交纳月工资收入的0.5%;3000元以上至5000元者(含5000元),交纳1%;5000元以上者至10000元(含10000元)者，交纳1.5%.

二、班导每月交纳党费不低于8元;秘书、党务干事、教师每月交纳党费不低于10元;20xx年以前签约的研究生、副主任、主任每月不低于15元。

三、交纳党费确有困难的党员，由本人申请，经党支部研究，报上一级党委批准后的下月起可以少交或免交党费。免交的期限均为一年。如需延期，应重新申请报批。

四、对不按照规定交纳党费的党员，党组织负责人找其谈话、召开党员大会、发通报方式批评教育，限期改正。对无正当理由，连续6个月不交纳党费的党员，按自行脱党处理。

组织部

20xx年3月31日

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业务招待管理规定 篇12

一 目的

为规范公司餐具管理，确保餐具管理符合公司要求及顾客要求，降低公司餐具破损率及流失率，降低公司费用，特制订本管理规定;

二 范围

本管理规定适用于公司前厅、厨房所有餐具管理;

三 职责

公司财务人员对餐具管理负督导、监管、盘点的职责;店经理是餐具管理总负责人

，应指导部门负责人具体的餐具管理工作;

1 前厅主管负责前厅餐具的全面管理;

2 服务员负责各自区域餐具的具体管理工作;

3 厨师长负责厨房餐具的全面管理工作;

4 洗碗工负责餐具的清洗工作及厨房餐具的存放和管理工作;

5 库管员负责餐具新进餐具的管理、发放、破损餐具的鉴定、计算餐损工作;

6 各管理人员，餐具流通过程中得相关人员负责餐具管理的监督、检查工作;

四 实施细则

(一) 餐具的采购

1 按照公司采购管理的要求，公司采购餐具须经餐具使用部门提出申请，公司总经理审核，总经理批准后，由采购部负责采购;

2 由于餐具破损引起的餐具补充由使用部门提出申请，公司总经理批准，由采购部负责采购;

3 餐具入库须经餐具使用部门认可，检验合格并在入库单上签字方可入库，未经检验餐具严禁入库;若入库由库管负责，并按公司管理规定处罚;

(二)餐具的领取

1 公司餐具适用谁破坏谁赔偿的原则，由损坏人赔偿;

2 前厅/厨房客损、自损餐具的领取须由部门负责人开出领料单，前厅主管/厨师长确认已经赔偿后签字确认，餐具适用人到仓库领取;

3 前厅/厨房自然损坏餐具由前厅主管/厨师长鉴定、签字，并开具领料单，经仓库签字确认为自然破损后，餐具使用人到仓库领取;破损餐具退回仓库;

4 破损餐具的领取必须以旧换新，旧餐具有仓库保管，能够使用的设置标志，报废的暂存仓库经店经理批准后统一处理;

(三)前厅餐具的管理

1 前厅餐具管理采用谁使用谁负责的原则，使用人对餐具维护、防护负责;

2 餐具洗涮及交接过程由接受方负责检验，餐具破损由交方负责赔偿;

3 前厅各包房、大厅严格按照《餐具配比表》的数量配备餐具，多出餐具交回仓库重新入库，缺少餐具由使用人负责赔偿;

4 前厅应不定期对前厅餐具进行日盘日清，主管每周不少于一次餐具检查;

5客损餐具须店经理签字确认，方能视为客损;

(四)厨房餐具管理

1 厨房餐具损坏、老化影响使用的餐具，一律不准使用; 2 厨房餐具在洗涮间按照公司要求(由厨师长规定)，统一分类按照指定的位置存放，在餐具洗涮、传递、存放过程应轻拿轻放，严禁野蛮作业，一经发现严格按照公司制度处罚;

3 厨房餐具由专人负责领取工作，领取前应检查餐具是否破损; 4 传菜员传菜过程中严禁传递破损餐具;服务员严禁接受破损餐具;洗碗工严禁接受破损餐具;有破损的餐具各部门自行负责赔偿; 5 餐具流通过程涉及到相互交接的每一个环节，交接双方应相互检查监督，发现破损餐具，应立即报告上级主管;如知情不报者自行赔偿;

6 厨房应设立专门的餐具台账，定期对餐具进行盘点，每周不少于一次，如发现餐具流失厨师长负责落实流失原因找到相关责任人，负责赔偿;

7 对任何恶意破坏餐具的行为，公司将严格按照公司处罚管理规定的最高处罚条款处罚，全体员工都有义务监督、举报这种行为，公司将按照相关制度给予重奖，知情不报者与破坏者同罪，处罚以一赔十;

五 餐具的盘点及赔偿

1 每月月末30号或31号公司财务部、库管应配合前厅、厨房管理人员完成餐具盘点工作

2 每月由库管汇总当月客损、员工损填报报损申请单，当月领出补齐;

3 赔偿：员工赔付餐具按进价赔付;

业务招待管理规定 篇13

一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。

办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。

二、接待范围。实行对口接待的原则。 上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。

区局重大会议来客接待由办公室统一安排。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。

三、接待地点。区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。区内来客一律在局机关食堂就餐。因特殊情况在其它非定点餐馆招待的，必须向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务招待费中报销。区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。

四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元;中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元;中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20%-50%的接待标准。以上标准均不包括烟酒。

五、来客招待审批程序。科室招待来客先填写“来客招待申报表”，注明招待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、招待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。

六、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费必须使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必须附“来客招待申报表”，否则，财务上不予报销。

七、报销程序。业务招待费的报销必须有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导的签批;超过指标限额的业务招待费报销还必须有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理相关手续后，到会计核算中心集中报销。

八、报销时限。所有招待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。

九、接待纪律

1、接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张浪费，确保各科室招待费控制在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人承担。

2、严禁科室之间、局内设科室与外单位之间相互吃请。

3、本着勤俭节约的原则，各科要严格做到“三限”：一是限酒。对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定。二是限烟。严格控制派烟，特殊情况需用烟，一条烟以上需经分管机关的局领导批准。用烟原则上只能用汉烟。三是限陪。招待一般来客，每桌陪客一般限制在3人以内，特殊情况除外。

4、在机关食堂和定点餐馆之外的地方招待客人，未经批准擅自招待客人的，其招待费用一律不予报销。

十、以前出台的制度与本制度相矛盾的，以本制度为准。

十一、本制度从发文之日起执行。